Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Odvětví: školství
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem
IČ: 70859957
v tis. Kč
|
HLAVNÍ ČINNOST |
||||||||
|
Ukazatel |
Skutečné plnění rozpočtu 2018 |
Rozpočet 2019 |
Upravený rozpočet 2019 |
Očekávané plnění rozpočtu 2019 |
Rozpočet 2020 |
Změna v % 2020/2019 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
|
Náklady celkem |
11 544 |
11 696 |
13 740 |
13 740 |
12 914 |
-6,0% |
12 914 |
12 914 |
|
Mzdové náklady |
7 635 |
7 728 |
8 967 |
8 967 |
8 584 |
-4,3% |
8 584 |
8 584 |
|
Zákonné odvody |
2 733 |
2 768 |
3 171 |
3 171 |
3 054 |
-3,7% |
3 054 |
3 054 |
|
Opravy a údržba |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0,0% |
30 |
30 |
|
Odpisy dlouhobého majetku |
3 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0,0% |
8 |
8 |
|
Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
67 |
65 |
267 |
267 |
85 |
-68,1% |
85 |
85 |
|
Ostatní náklady |
1 082 |
1 097 |
1 298 |
1 298 |
1 153 |
-11,2% |
1 153 |
1 153 |
|
Výnosy celkem |
11 560 |
11 696 |
13 740 |
13 740 |
12 914 |
-6,0% |
12 914 |
12 914 |
|
Výnosy z prodeje služeb |
288 |
280 |
280 |
280 |
280 |
0,0% |
280 |
280 |
|
Čerpání peněžních fondů |
49 |
40 |
40 |
40 |
40 |
0,0% |
40 |
40 |
|
Příspěvek zřizovatele |
813 |
783 |
783 |
783 |
858 |
9,6% |
858 |
858 |
|
Ostatní příspěvky a dotace |
10 401 |
10 591 |
12 635 |
12 635 |
11 734 |
-7,1% |
11 734 |
11 734 |
|
Časové rozlišení investičních transferů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Ostatní výnosy |
9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,0% |
2 |
2 |
|
Výsledek hospodaření |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
DOPLŇKOVÁ ČINNOST |
||||||||
|
Ukazatel |
Skutečné plnění rozpočtu 2018 |
Rozpočet 2019 |
Upravený rozpočet 2019 |
Očekávané plnění rozpočtu 2019 |
Rozpočet 2020 |
Změna v % 2020/2019 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
|
Náklady celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Mzdové náklady |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Zákonné odvody |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Opravy a údržba |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Odpisy dlouhobého majetku |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Ostatní náklady |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Výnosy celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Výnosy z prodeje služeb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Čerpání peněžních fondů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Příspěvek zřizovatele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Ostatní příspěvky a dotace |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Časové rozlišení investičních transferů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Ostatní výnosy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Výsledek hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
CELKEM |
||||||||
|
Ukazatel |
Skutečné plnění rozpočtu 2018 |
Rozpočet 2019 |
Upravený rozpočet 2019 |
Očekávané plnění rozpočtu 2019 |
Rozpočet 2020 |
Změna v % 2020/2019 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
|
Náklady celkem |
11 544 |
11 696 |
13 740 |
13 740 |
12 914 |
-6,0% |
12 914 |
12 914 |
|
Mzdové náklady |
7 635 |
7 728 |
8 967 |
8 967 |
8 584 |
-4,3% |
8 584 |
8 584 |
|
Zákonné odvody |
2 733 |
2 768 |
3 171 |
3 171 |
3 054 |
-3,7% |
3 054 |
3 054 |
|
Opravy a údržba |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0,0% |
30 |
30 |
|
Odpisy dlouhobého majetku |
3 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0,0% |
8 |
8 |
|
Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
67 |
65 |
267 |
267 |
85 |
-68,1% |
85 |
85 |
|
Ostatní náklady |
1 082 |
1 097 |
1 298 |
1 298 |
1 153 |
-11,2% |
1 153 |
1 153 |
|
Výnosy celkem |
11 560 |
11 696 |
13 740 |
13 740 |
12 914 |
-6,0% |
12 914 |
12 914 |
|
Výnosy z prodeje služeb |
288 |
280 |
280 |
280 |
280 |
0,0% |
280 |
280 |
|
Čerpání peněžních fondů |
49 |
40 |
40 |
40 |
40 |
0,0% |
40 |
40 |
|
Příspěvek zřizovatele |
813 |
783 |
783 |
783 |
858 |
9,6% |
858 |
858 |
|
Ostatní příspěvky a dotace |
10 401 |
10 591 |
12 635 |
12 635 |
11 734 |
-7,1% |
11 734 |
11 734 |
|
Časové rozlišení investičních transferů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Ostatní výnosy |
9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,0% |
2 |
2 |
|
Výsledek hospodaření |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
|
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % |
66,1% |
66,1% |
65,3% |
65,3% |
66,5% |
1,9% |
66,5% |
66,5% |
|
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % |
97,0% |
97,2% |
97,7% |
97,7% |
97,5% |
-0,2% |
97,5% |
97,5% |
|
Objem prostředků na platy - hlavní činnost |
7 580 |
7 653 |
8 774 |
8 774 |
8 509 |
-3,0% |
8 509 |
8 509 |
|
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost |
42 |
50 |
168 |
168 |
50 |
-70,3% |
50 |
50 |
|
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |
858 |
|
||||||
Schváleno: 30 . zasedání Rady Zlínského kraje Dne: 16.12.2019
Číslo usnesení: 0985/R30/19