Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Odvětví: školství
Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem
IČ: 70859957
v tis. Kč
|
HLAVNÍ ČINNOST |
||||||
|
Ukazatel |
Skutečné plnění rozpočtu 2018 |
Rozpočet 2019 |
1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) |
2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) |
Změna 2.UR - R 2019 |
Změna v % 2.UR / R 2019 |
|
Náklady celkem |
11 544 |
11 696 |
13 740 |
13 994 |
2 299 |
19,7% |
|
Mzdové náklady |
7 635 |
7 728 |
8 967 |
9 154 |
1 426 |
18,5% |
|
Zákonné odvody |
2 733 |
2 768 |
3 171 |
3 238 |
470 |
17,0% |
|
Opravy a údržba |
24 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0,0% |
|
Odpisy dlouhobého majetku |
3 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0,0% |
|
Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
67 |
65 |
267 |
267 |
202 |
310,1% |
|
Ostatní náklady |
1 082 |
1 097 |
1 298 |
1 298 |
201 |
18,3% |
|
Výnosy celkem |
11 560 |
11 696 |
13 740 |
13 994 |
2 299 |
19,7% |
|
Výnosy z prodeje služeb |
288 |
280 |
280 |
280 |
0 |
0,0% |
|
Čerpání peněžních fondů |
49 |
40 |
40 |
40 |
0 |
0,0% |
|
Příspěvek zřizovatele |
813 |
783 |
783 |
783 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní příspěvky a dotace |
10 401 |
10 591 |
12 635 |
12 889 |
2 299 |
21,7% |
|
Časové rozlišení investičních transferů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní výnosy |
9 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0,0% |
|
Výsledek hospodaření |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
DOPLŇKOVÁ ČINNOST |
||||||
|
Ukazatel |
Skutečné plnění rozpočtu 2018 |
Rozpočet 2019 |
1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) |
2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) |
Změna 2.UR - R 2019 |
Změna v % 2.UR / R 2019 |
|
Náklady celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Mzdové náklady |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Zákonné odvody |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Opravy a údržba |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Odpisy dlouhobého majetku |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní náklady |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Výnosy celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Výnosy z prodeje služeb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Čerpání peněžních fondů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Příspěvek zřizovatele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní příspěvky a dotace |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Časové rozlišení investičních transferů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní výnosy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Výsledek hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
CELKEM |
||||||
|
Ukazatel |
Skutečné plnění rozpočtu 2018 |
Rozpočet 2019 |
1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) |
2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) |
Změna 2.UR - R 2019 |
Změna v % 2.UR / R 2019 |
|
Náklady celkem |
11 544 |
11 696 |
13 740 |
13 994 |
2 299 |
19,7% |
|
Mzdové náklady |
7 635 |
7 728 |
8 967 |
9 154 |
1 426 |
18,5% |
|
Zákonné odvody |
2 733 |
2 768 |
3 171 |
3 238 |
470 |
17,0% |
|
Opravy a údržba |
24 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0,0% |
|
Odpisy dlouhobého majetku |
3 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0,0% |
|
Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
67 |
65 |
267 |
267 |
202 |
310,1% |
|
Ostatní náklady |
1 082 |
1 097 |
1 298 |
1 298 |
201 |
18,3% |
|
Výnosy celkem |
11 560 |
11 696 |
13 740 |
13 994 |
2 299 |
19,7% |
|
Výnosy z prodeje služeb |
288 |
280 |
280 |
280 |
0 |
0,0% |
|
Čerpání peněžních fondů |
49 |
40 |
40 |
40 |
0 |
0,0% |
|
Příspěvek zřizovatele |
813 |
783 |
783 |
783 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní příspěvky a dotace |
10 401 |
10 591 |
12 635 |
12 889 |
2 299 |
21,7% |
|
Časové rozlišení investičních transferů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Ostatní výnosy |
9 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0,0% |
|
Výsledek hospodaření |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % |
66,1% |
66,1% |
65,3% |
65,4% |
-0,7% |
-1,0% |
|
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % |
97,0% |
97,2% |
97,7% |
97,7% |
0,5% |
0,5% |
|
Objem prostředků na platy - hlavní činnost |
7 580 |
7 653 |
8 774 |
8 961 |
1 308 |
17,1% |
|
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost |
42 |
50 |
168 |
168 |
118 |
236,2% |
|
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |
783 |
783 |
783 |
0 |
|
|
Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet
Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje Dne: 27.01.2020
Číslo usnesení: 0076/R03/20